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佛山市顺德区都围科技环保工程有限公司程序文件文件名称：检测设备管理程序文件编号：COP-011版本号：A生效日期：编制：张崇俊审核：批准： 佛山市顺德区都围科技环保工程有限公司程序文件文件编号COP-011文件版次A标题：检测设备管理程序制定日期2012/06/24页次1/6文件修改情况记录版次修改内容修改人审批人修改日期 佛山市顺德区都围科技环保工程有限公司程序文件文件编号COP-011文件版次A标题：检测设备管理程序制定日期2012/06/24页次2/61.0目的确保检测设备（计量器具）均能有效地管制，满足规定的精度和准确度。2.0适用范围适用于产品检验、测试用的检测设备（计量器具）。3.0职责3.1品质部：负责新购检测设备（计量器具）的验收、维修后验收、校正、报废处理等，并负责台帐的建立,同时负责公司相关部门申购检测设备（计量器具）的审核、发放、收集送校等工作。3.2采购部：负责对检测设备（计量器具）的采购。3.3各使用部门：负责检测设备（计量器具）维护和保养，并将申购、使用、报废申请需求提供给品质部仪器管理人员。3.4各部门指定仪器管理人员：负责对检测设备（计量器具）发放、收集送校、日常使用进行监督，现场仪器的标识进行维护。4.0定义4.1外校：请外界能追溯国家（或国际）标准之专业检校机构或有校正资格的厂家进行仪器校正。4.2内校：由本公司经资格认可的校验人员进行检测设备（计量器具）校准。4.3首检：a、用于对产品和零件作基本检测的仪器或治具，但不是对产品和零件检测所作最终判定的仪和治具；b、一次性检定的治具。5.0程序5.1品质部仪器管理人员的资格按《岗位任职资格一览表》相关规定实施。5.2检测设备（计量器具）的申购、验收及发放5.2.1检测设备（器具）的申购，由使用部门填写《申购单》,品质主管审核，总经理最后审批；5.2.2采购部按批准的申请单，选点采购，采购的检测设备（计量器具）应有相关说明书、产品合格证等；5.2.3采购部采购回来的检测设备（计量器具）应送PMC部，PMC部凭送货单收货，然后通知品质部仪器管理人员领出。若需外校的，由品质部负责联系计量鉴定机构进行检定，验收合格后交使用部门；5.2.4对验收合格检测设备，品质部均进行统一编号，列入《检测设备台帐》内；5.2.5检测设备编号原则按JC-XXX进行编号，XXX从001开始； 佛山市顺德区都围科技环保工程有限公司程序文件文件编号COP-011文件版次A标题：检测设备管理程序制定日期2012/06/24页次3/65.2.6对已验收合格的检测设备，由品质部通知各部门仪器管理人员凭《申购单》存根办理领用手续，并在《检测设备发放记录表》上进行签收；5.2.7对验收不合格的检测设备，由采购部退回供应商，重新采购。5.3检测设备的检定/校正5.3.1品质部仪器管理人员需在校验的最后一次有效期之前根据《检测设备台帐》编制下一次《年度检测设备校验计划》交部门主管审核、总经理审批。并于校验期前通知使用单位送校，依《年度检测设备校验计划》所规定的校验方法进行厂内自行校验或外校；注：规定的时间间隔——本公司规定一年为校验周期，此规定必须能溯源国际或国家基准的测量基准。5.3.2各部门使用的检测设备（计量器具），品质部根据其制订的《年度检测设备校验计划》下发通知到各部门仪器管理人员处，由其负责收集后送品质部统一安排校验；5.3.3本公司有条件校验的设备，由品质部进行校验；5.3.4本公司无条件检定的设备，由品质部负责联系外部机构进行校验；5.3.5检测设备标识标识有以下几种：a、合格——适用于有仪器检验规程的，经检定合格的检测设备，用绿色标签；b、暂停使用——适用于仪器失准或维修，但需等待处理的仪器，用深红色标签；c、报废——适用于不合格的检测设备，经维修无法修复的，用浅红色标签，表示禁止使用。d、限定使用——依据检定结果，根据实际使用条件，部分限量或部分功能符合本公司产品使用要求，用黄色标签；e、首检：①用于对产品和零件作基本检测的仪器或治具，但不是对产品和零件检测所作最终判定的仪和治具；②不直接用于对产品或零件进行检测的仪器和设备，用绿色标签。5.3.6经检定合格的检测设备（内校、外校），由检定/校验部门贴上“合格”或“限定使用”标签，通知使用部门领回使用。5.4不合格检测设备的控制5.4.1为防止不合格检测设备（计量器具）的非预期使用，各部门指定专人对其范围内的检测设备（计量器具）进行管控；5.4.2当检测设备（计量器具）出现异常时，部门仪器管理人员需将该仪器进行隔离，贴上“暂停使用” 佛山市顺德区都围科技环保工程有限公司程序文件文件编号COP-011文件版次A标题：检测设备管理程序制定日期2012/06/24页次4/6标签，并填写《检测设备维修申请单》交品质部，品质部仪器管理人员判定是否可维修，如需,则交品质部送外维修或者内校；5.4.3若无法修复时，使用部门需填写《检测设备报废申请单》，品质部在“鉴定结论”栏上签署报废意见，经总经理审批后的《检测设备报废申请单》分发至财务部。检测设备报废后，需在台帐上注销；5.4.4针对点检时发现的不合格的检测设备，由品质部通知使用部门。对过去使用该设备所检验的产品做追踪评估，若评估时确认有重大影响，则对已生产的产品应做适当的处理（清点/隔离处理）。5.5检测设备使用管理5.5.1各部门需指定专人对检测设备（计量器具）进行管理，以防止检测设备（计量器具）过期或非预期使用。当发现存在检测设备（计量器具）过期或非预期使用时，须贴上“暂停使用”标签；5.5.2各使用部门有责任对使用的检测设备进行检查和维护；5.5.3品质部仪器管理人员需每月至少一次到各部门检测设备（计量器具）使用现场检查计量器具使用状况。5.6校验、使用的环境条件正常环境。5.7搬运的规定5.7.1搬运时应尽可能选择平坦的途径，并避免剧烈的震动，堆叠运输；5.7.2检测设备面板突出部分，如刻度盘、旋钮等必需加以保护；5.7.3若重量过重时，应采取避震防护的措施。5.8检测设备的贮存5.8.1贮存时需予以适当的覆盖，以避免灰尘污染；5.8.2贮存时需注意干燥，以避免电子零件的故障；5.8.3其它的特殊贮存规定依各仪器使用说明书的规定。5.9校验完毕的检测设备，除仪器设备管理人员外，其他人员不得私自拆卸或私自维修，造成仪器的失效。5.10有关检测设备的各项记录必须按《质量记录控制程序》进行管理。6.0相关文件6.1人力资源管理程序6.2质量记录控制程序 佛山市顺德区都围科技环保工程有限公司程序文件文件编号COP-011文件版次A标题：检测设备管理程序制定日期2012/06/24页次5/67.0本程序产生的质量记录7.1检测设备台帐（FormNO.QD-019）7.2检测设备发放记录表（FormNO.QD-020）7.3年度检测设备校验计划（FormNO.QD-021）7.4检测设备维修申请单（FormNO.QD-022）7.5检测设备报废申请单（FormNO.QD-023）7.6申购单（FormNO.BD-006）8.0附件8.1“合格证”标识式样(绿底黑字)8.2“暂停使用”标识式样(深红底黑字)合格证名称：编号：检定单位：有效期至：年月日检定员：8.3“报废”标识式样(浅红底黑字)8.4“限定使用”标识式样(黄底黑字)报废名称：编号：检定单位：判定日期：年月日判定人：8.5“首检”标识式样(绿色)首检名称：编号：检定单位：判定日期：年月日检定员：8.6检测设备管理流程图暂停使用名称：编号：检定单位：判定日期：年月日判定人：限定使用名称：编号：检定单位：判定日期：年月日限定量：检定员： 佛山市顺德区都围科技环保工程有限公司程序文件文件编号COP-011文件版次A标题：检测设备管理程序制定日期2008/04/24页次6/6附件8.6：检测设备管理流程图负责部门流程图相关文件质量记录使用部门品质部总经理采购部品质部检校机构使用部门品质部申购需求标识记录使用安排采购建立台账发放报废制定检定/校正计划定期校正暂停使用审核/审批验收OKNGNGOK进行日常检查内校/外校维修人力资源管理程序质量记录控制程序申购单检测设备台帐检测设备发放记录表年度检测设备校验计划检测设备维修申请单检测设备报废申请单