生产设备管理制度 14页

1目的对生产设备管理、使用、维护、保管以及设备事故处理等进行有效控制，保障设备的完好运行，以满足公司产品生产的需要。2适用范围适用于公司产品制造范围的生产设备管理。3职责生产设备由生产部设备组归口管理，生产车间等部门予以配合。4定义4.1检修：针对检修发现的问题，更换或修复失效的零件，以恢复设备的正常功能。4.2大修:对设备的全部或大部分部件，包括电气系统进行修复，调整并翻新外观，达到全面消除大修前存在的问题，恢复设备的规定精度与性能。4.3设备事故：生产设备因损坏造成停产或效能降低，停机时间和经济损失超过规定限额的设备故障为设备事故。4.4设备报废：指由于严重的变形或无形损耗、使之无法修复或经济上无修复价值、对安全生产有影响、对环境有严重污染或属于国家政策必须淘汰不能继续使用而退役的设备。5工作规定5.1设备购置生产设备购置流程见下图1设备安装调试验收设备购买申请批准可行性分析设备需求申请设备采购合同评审图中：5.1.1设备需求申请：由设备组提出，填写“设备投资申请表”。5.1.2可行性分析：对于“主要生产设备”，由设备组负责组织公司相关部门会审（包括可行性、必要性审查与效益分析）。5.1.3设备购买申请审核：设备主管负责人与财务负责人签署意见。5.1.4设备购买申请批准：由总经理批准。5.1.5设备采购合同评审：14 由设备组负责参照《采购管理制度》的相关要求组织进行供应商评价、签订技术协议、组织相关人员进行合同评审。合同评审通过后签订商务合同实施设备采购。5.1.6设备安装、调试、验收a）设备购进后，一般通用设备由设备组组织生产厂家安装人员、设备维修人员、设备使用部门人员配合安装调试；非标设备由项目负责人组织进行安装调试。b）设备安装调试完毕，并经使用部门不少于三个月的试用，确认设备生产效率、质量、性能、精度能达到要求方可组织验收。c）设备验收时，由设备组或项目负责人组织生产厂家、设备使用部门及相关部门共同进行验收，验收依据为“设备合同”、“技术协议”设备图纸、和国家标准、行业标准等。d）设备验收合格后，由设备组负责填写“设备验收单”，“设备验收单”一式三份，一份设备组，一份交财务部，一份交设备使用部门。设备验收合格后，设备组需将设备移交给使用部门使用，移交后的设备由使用部门按相关管理规定进行日常的维护和保养。5.2设备台帐、图纸资料管理设备组应设专人建立“设备管理台帐”，并按台建立单独的“设备管理档案”、其文件的收集、整理必须及时、准确。设备管理档案内容应包括：使用说明书、出厂合格证、随机附件清单、大修记录、日常运转记录、设备的保养、维修、事故等内容的档案。设备资料的借阅、保存等管理要求参照《文件管理制度》相关规定执行。5.3设备管理公司生产设备实行二级管理：一级管理为生产设备组，二级管理为设备使用部门。5.3.1生产设备定义生产设备分为一般生产设备、主要生产设备，其定义如下：a)一般生产设备：设备结构简单，不在主要生产工艺线上，无需定人定机持《设备操作证》操作的设备。b)主要生产设备：在生产中起关键、主导作用，在生产线上经常影响均衡生产、产品质量和安全环保等设备。14 a)特种设备：法律法规规定的需委托相关部门进行强制检验的设备。5.3.2主要生产设备管理在设备醒目处粘贴“主要生产设备”标志。主要生产设备严禁带病运转和超负荷使用。应坚持操作工日常维护保养，维修工巡检规定。操作工应严格按润滑图表或润滑卡片规定的润滑部位、油脂牌号、润滑方式、润滑时间、加油次数进行润滑。重点设备的《设备作业指导书》要装框悬挂于设备上或附近区域。5.3.3特种生产设备管理由人力资源部负责对特种设备操作证统一管理，每四年由所在部门按有关规定报审。5.3.4一般生产设备管理一般生产设备由设备使用部门指定专人负责设备的日常维护保养，并负责记录一般设备故障及报修情况。5.4设备使用及维护保养5.4.1设备使用a)三好、四会要求：各设备使用部门负责本部门的设备维护和保养，应做到：管好设备，用好设备，修好设备；设备操作者应做到：会使用、会维护、会检查、会排除一般故障。b)主要生产设备实行专管、定人、定机，持证上岗，并按相关作业指导书的要求进行操作。c)设备管理员负责编制《设备作业指导书》等设备安全使用文件，并悬挂或张贴在设备或旁边墙壁上，以供操作工按要求执行。d)设备管理员应对“主要生产设备”设置设备标识，内容应包括设备名称、专管人等，并分别以“绿”、“黄”、“红”等颜色标签表示“完好”、“在修”或“待修”、“报废”等设备状态。e)“主要生产设备”由操作者填写“设备日常点检表”，设备管理员定期或不定期进行检查。5.4.2设备维护保养公司设备实施三级保养制：日常保养、一级保养和二级保养。日常保养和一级保养由操作工实施，二级保养由设备维修工实施。a)设备日常保养：设备日常维护保养内容包括：14 ——班前对设备各部分进行检查，按规定加油润滑；——班中严格执行设备作业指导书，发现异常及时处理；——班后对设备进行认真的清扫擦拭，并做好设备状况记录；——根据生产情况每周维护或节假日前对设备进行较彻底的清扫、擦拭和润滑。a)设备一级保养以操作工人为主，维修工辅导，按计划对设备进行局部或重点部位拆卸检查，其内容包括：——拆卸指定部件、拆卸箱盖及防护罩等，进行清洗及擦拭；——检查、调整各操纵、传动机构等的配合间隙，紧固各部位；——检查油泵、疏通油路，清洗或更换油毡、油线，检查油箱油质、油量；——清洗导轨及滑动面，清除毛刺及划伤。——清扫、检查、调整电器线路及装置（由维修电工负责）。一级保养完成后，由设备组组织验收，并作好“设备维修保养记录”。b)设备二级保养设备二级保养以维修工为主进行，除完成一级保养的全部内容外，还要有针对性地对一般部位进行检修，其内容包括：——要求润滑部位全部清洗，并按油质状况更换或添加。——检查、测定设备的主要精度和相关参数（例如振动、温度等）。——修复或更换易损件或必要的标准件；——修磨已磨损的导轨面和修复、调整精度劣化部位；——校验仪表；——清洗或更换电机轴承、测量绝缘电阻；——预检关键件及加工采购周期长的零件等。设备二级保养完成后，要求设备精度、性能达到工艺技术要求，相关参数符合标准，并且消除泄漏。发现精度超差、影响产品质量时，应采取针对性措施排除故障原因；对于个别精度、性能要求不能恢复，以及该更换的零件无法修复但不影响设备的使用和产品工艺技术要求的问题，允许将问题记录在“设备维修保养记录”中，便于进一步采取针对性措施排除。5.4.3设备维护保养程序14 设备维护保养流程见下图2操作工为主，维修工辅导一级保养维修工负责实行三级保养管理使用部门提出保养申请要求设备组下达设备检修、保养计划设备修理验收设备维修保养记录操作工负责二级保养日常保养设备组//使用部门组织实施5.5设备检修与大修5.5.1维修计划编制与实施一级保养、二级保养及检修任务由设备组根据使用部门申请以及设备的现状与生情况，综合平衡后，定期制定“设备检修保养计划”，由设备组长审核，经生产部长批准后实施。5.5.2检修分类根据设备的工作时间间隔和工作条件的不同，设备检修主要包括日常、巡检与专项检修三类。14 a）设备日常检修：由设备操作人员每天班前、班中对设备的指定部位进行状态检查，以了解设备运行中的声响、振动、油温和油压是否在正常范围内，对发现的设备隐患进行保养或调整，日常检修的结果及处理事项记入“设备日常点检表”中。b)设备巡检设备维修工每天至少一次巡回检查现场主要生产设备的使用情况，在每台设备的交接班记录上做好巡检记录。巡检中发现问题或设备操作人员提出问题时，在现场给予解决处理；不能现场解决和处理的，应及时报部门主管协调解决。故障处理完毕，设备维修工必须填写“设备维修保养记录”并保存。c)设备专项点检：一般由设备组长会同维修人员针对某些设备特定的进行定期或不定期测定，了解设备技术状况及性能，填写“设备维修保养记录”，为设备检修、大修收集数据。5.5.3设备故障维修a)设备发生故障时，操作工要及时通知设备组进行维修。对经常重复发生的故障，设备组应提出改进措施，予以根除。b)因各种因素造成设备不能自已修理的，进行外委维修。由设备组提出外委申请，经总经理批准后实施。c)设备故障修理完成后，由设备组组织有关人员进行验收。设备组负责做好“设备维修保养记录”归档。5.5.4设备大修设备大修流程见下图3设备组组织进行技术分析,确认修理方案,核定修理费用大修申请批准设备使用部门或生产部组织实施设备组组织验收、移交设备使用部门提出设备大修申请（确定出停机修理的时间安排）设备大修14 图中：a）设备需要大修时，须在大修前三个月由设备使用部门/设备组提出书面申请并填写“设备大修计划审批表”报生产部。b)大修计划申请论证及安排设备组负责组织进行技术经济分析，确认修理方案，核定修理费用,设备使用部门确认停机修理的时间安排。c)大修计划批准“设备大修计划审批表”经设备组长审核，生产部长批准后实施。d）组织实施一般设备由设备使用部门自行组织实施，主要设备由生产部组织实施。e)组织验收大修完成后，由设备组组织进行验收，填写“设备验收单”，在修理过程中的所有原始资料及记录应收集送设备组存档。验收合格后，移交给设备使用部门。5.6设备管理监督检查5.6.1监督检查项目a)周检：设备组负责定期对主要生产设备的维护保养情况进行检查。b)巡检：设备检修人员每日对主要设备进行巡检（见4.5.2b）。c)自检：操作工对所操作设备完好状态、起重设备的吊具、索具自行检查。5.6.2监督检查标准a)设备维护保养检查按整齐、清洁、润滑、安全四大部分进行检查评分，总分在90分以上者为合格。b)设备完好检查：主要生产设备完好率稳定在95%以上，其中主要设备完好率达到100%。c)设备检查覆盖率：主要生产设备月检查覆盖率均应达到98%，其中主要生产设备的月检查覆盖率为100%。14 a)设备维护保养率：生产设备使用部门应对所有生产设备进行维护保养，保养率达100%。5.7设备备件提制设备备件提制流程见下图4总经理批准设备备件请购财务部核价生产部长审核采购组购置办理入库/领用手续图中：a)编制备件需求计划和请购设备组依据设备状态、修理计划及设备维修需要，编制备件申购计划并详细填写“采购申请单”，经生产部长审核，财务部核价，总经理批准后由采购组负责采购。b)备件购置原则备件申购应本着既要满足设备维修需要，又要减少占用流动资金和控制库存量的原则（可根据常用、专用备件消耗情况制定最低仓储量）。对设备维修中常用、易采购的备品备件，原则上少量购置。c)备件入库、入帐、保管和领用备件到货后，设备组与库房应及时办理进仓手续并建立专门的备件管理系统。d)所备备件应存放在专门的备件货架,并有标示牌。精密备件应注意防锈、防跌落、防撞击，具体可参见《采购管理制度》“仓储管理”的有关规定进行管理。14 5.8设备的封存及报废5.8.1设备封存流程见下图5设备封存批准使用部门封存管理设备使用部门提交设备封存申请战略行政部备案财务部停止折旧使用部门提交设备启封申请批准财务部继续折旧图中：a)设备封存申请及批准闲置三个月以上的生产设备，由使用部门向设备组提交“设备封存申请单”，报生产、战略行政部、财务部各主管审批就地封存。“设备封存申请单”一份设备使用部门留底，作为封存凭证，一份交财务部作为停止折旧的依据，一份设备组存档。b)封存要求封存设备应切断电源，对设备进行一次全面的维保，保证设备各部件完好并遮盖防护，挂上封存标识，由使用部门设专人负责保管，并定期进行检查，以保证设备完好率。c)恢复使用当封存设备恢复使用时，使用部门填写“设备启用申请单”，上报设备组，设备组长组织检查确认合格后，经生产部长批准后，收回封存标志牌，清洁、上油后，方可通电、通水、通气使用。“设备启用申请单”一份退回设备使用部门，14 作为启封凭证，一份交财务部作为继续提取折旧和收缴占用费的依据，一份设备组存档。5.8.2设备报废：设备报废流程见下图6设备报废申请批准设备组注销该设备管理台帐项目财务部注销该设备的固定资产项目图中：a）符合下列条件之一的设备可申请报废：——已超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣，影响产品质量，生产效率低，无修理价值的；——因建筑物改建工艺布置改变，不能迁移的设备，必须拆毁的；——腐蚀过度、绝缘老化、性能低劣、又无法改进选用的或一次修理费超原值50%以上的设备；——因事故或自然灾害使设备严重损坏，无修复价值的；——由于工艺改变或其它原因造成设备封存达一年以上且无使用可能的设备。b)设备报废申请及批准报废设备，由使用部门填写“设备报废申请单”，由设备管理人员会同技术人员进行技术鉴定与咨询确认确实没有价值，设备组将技术状况、现有情况、咨询后的价值汇总成书面报告，经总经理批准后实施报废，报废文件由设备组存档。c)设备台帐处理设备报废申请批准后，由设备组在“设备管理台帐”中注销，财务部注销所报废设备的固定资产项目。对于报废的设备，可作如下处理：14 ——将可利用的零部件拆除留用,不能利用的作为原材料或废料处理；——将报废设备作价转让给能利用的单位或进行拍卖。5.9设备的润滑管理5.9.1润滑管理责任设备组对设备润滑负有监管的责任，是润滑管理的归口管理部门，负责制定各类设备油品消耗定额及技术指导，参与设备渗漏治理工作。5.9.2润滑工作原则a)设备润滑工作坚持“定点、定质、定量、定期、定人”的原则。正确用油，合理代用，节约用油，杜绝浪费。b)根据设备的重要度确定主要生产设备、一般生产设备进行分类管理。——主要生产设备应建立润滑档案，必须指定责任人进行检查、润滑、清洗、疏通及记录工作；——主要生产设备应参照“设备保养作业指导书”润滑要求进行润滑。配备必要的加油工具，并妥善保管，防止污染。5.9.3润滑工作分工各使用部门应明确操作工、维修工及润滑管理员的各级工作职责，接受设备管理检查，积极主动作好设备防渗漏工作及废油回收工作。5.9.4油品管理严禁将盛有油品的桶（或器皿）露天放置，各类油品或油脂盛放的桶（器皿）应标明油品名称、规格、产地或品牌，各类油桶及器皿应加盖封存，防止水和灰尘落入油中，存放地应配有灭火器具，存放地20M范围内不得进行明火作业。5.9.5油质检验对主要生产设备在用润滑油、液压油及存放满一年的油品必要时由使用者取样送设备组，样品瓶上应标明用油设备名称、油品名称、规格、日期，进行检验合格后方可使用。5.9.6设备用油情况检查各设备使用部门应结合每年换油或计划性检修，认真清洗油箱及过滤器，拆检主要运动部件，检查润滑状况及供油管路，发现问题及时上报设备组，并组织修复，不得隐瞒不报。5.10设备事故管理设备事故管理流程见下图7发生设备事故使用部门通报设备组及相关领导,切断电源,保护现场一般事故重大事故特大事故使用部门组织调查分析生产部组成事故调查小组公司组成故调查小组组织抢修,恢复生产事故责任部门（人）填写设备事故处理报告按三不放过原则处理事故14 图中：5.10.1设备事故分类设备事故按严重程度分为一般事故、重大事故、特大事故。a)一般事故：设备短时间停运，但尚不影响生产运行、维修费用较小（修理费用在500～10000元之间）；或因设备事故造成全厂供电中断10～30分钟的事故。b)重大事故：设备修复费用在10000元以上，或因设备事故造成全厂供电中断30分钟以上的事故。c)特大事故：财产损失费用达6万元以上或因设备事故造成全厂停产一天以上的事故。5.10.2设备发生事故后，设备操作人员应立即停运设备，切断电源，保护现场。事故所在部门要迅速报告设备组长以及相关领导，相关人员接到报告后要立即前往勘察事故现场。5.10.3设备事故的确认a)一般事故分析由设备使用部门组织相关人员进行调查、分析与处理。b)重大事故由生产部组成事故调查小组进行调查、分析与处理。事故调查处理小组成员如下：14 组长：生产部长；副组长：设备组组长；组员：设备管理员、事故责任人及相关人员。c）特大事故应由公司组成事故调查小组进行调查、分析与处理。事故调查处理小组成员如下：组长：总经理；副组长：生产部长和设备组组长；组员：设备管理员及各相关部门主管。5.10.4事故处理a)接到设备事故报告后，设备组及事故调查小组成员应立即赶赴现场检查、排除事故，并做出初步分析和判定。必要时绘制简图或照片，作为事故分析和维修改进的依据。b)事故责任部门（人）应于事故发生的24小时内填写“设备事故处理报告”，描述事故发生原因及造成的损失，经部门主管签字后上报给设备组，设备组或事故调查小组应根据现场勘察情况并结合报告内容，及时组织召开事故分析会，进行全面分析处理。c)事故处理应根据“三不放过原则”，（即原因不清不放过，没有防范措施不放过，责任者和有关员工未受到教育不放过）的原则，对事故进行认真地调查分析找出原因，查明责任，予以处理，接受教训，订出防范措施。5.10.5处罚a)对事故责任部门，将依据公司相关规定，根据事故损失大小，对直接责任者、相关负责人进行相应的处罚。b)对事故隐瞒、拖延、不报或虚报，或严重处理不当，或未按本程序执行的部门，将对责任人加重处罚，同时追究该部门领导责任。6支持性文件《文件管理制度》《人力资源管理制度》《采购管理制度》《设备操作规程》7相关记录设备投资申请表14 设备管理台帐设备管理档案设备验收单设备日常点检表设备维修保养记录设备检修保养计划设备大修计划审批表设备完好检查表采购申请单设备事故处理报告设备报废申请单设备封存（启封）申请单14