水电站土建施工及金属结构安装工程物资设备管理程序 20页

甘肃省陇南市白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装工程合同编号：JPSN-TJ-2014-01/JPYS-TJ-2014-02JPCF-TJ-2014-03物资设备管理程序葛洲坝新疆工程局（有限公司）白龙江锦屏水电站施工项目部二〇一五年一月 白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序编制：审核：批准： 白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序目录1概述12目的13定义14工作程序25物资的标识56材料检验和试验67施工设备配置与管理11 13 白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序1概述白龙江锦屏水电站位于甘肃省东南部的两水镇境内，地理坐标：东经104°46′～104°50′，北纬33°24′～33°26′，行政隶属甘肃省陇南市武都区两水镇。电站设计为低坝引水式开发方式，引水开发方案由枢纽、引水系统和发电厂房等三部分组成。电站枢纽位于烟墩里下游770m的白龙江干流上，枢纽长约145m，枢纽由3孔进水闸和8孔泄冲闸组成，正常蓄水位1031.0m，闸顶高程1033.2m；引水系统由渐变段、梯形明渠、矩形明渠组成，其中：Ⅰ型梯形明渠（含渐变段）长340.94m，矩形明渠长1078.00m，Ⅱ型梯形明渠（含渐变段）长157.80m。厂房及厂区由发电厂房、升压站、前池、尾水渠等组成。电站装机容量24.0MW，引水流量202.3m³/s，属IV等小（1）型工程。主要建筑物级别为4级，次要建筑物和临时建筑物级别为5级。本合同段主要工程量为：土方开挖72.73万m³、土方填筑52.84万m³、混凝土22.86万m³、钢筋制安7801.70t、砌体工程1.54万m³、建筑面积3135㎡、金属结构制安890.6t等。中标金额：贰亿壹仟壹佰万元（¥：211,000,000.00元）（含暂定金额），合同总工期20个月。2目的目的：为加强本项目部设备物资管理，使其满足白龙江锦屏水电站工程质量进度规定的要求。3定义1)物资：材料、半成品。2)材料：钢材、木材、水泥、砂石料、混凝土外加剂、止水材料、防护材料、焊接材料等。13 白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序3)设备：挖掘机、装载机、振动碾、载重汽车、混凝土搅拌车、拌合站、塔机、砂石加工系统等。4工作程序物资管理工作流程（见图1）。施工技术部门编制物资需用量计划报项目技术负责人审批物资部门根据需用量计划编制物资采购计划和业主供材计划项目部经理或主管副经理审批采购计划和业主供材计划招标采购比质比价采购业主指定业主供应签订采购合同运输搬运入库保管检验、标识物资出库及现场管理封存待处理供应方调查合格供应方评审并报监理审批建立合格供应方名册合格供应方评价外观品质规格数量验收入库不合格合格图1物资管理工作流程图4.1物资需用量计划⑴项目部施工技术部门以技术文件、施工组织设计、工程合同等文件为依据，负责按年、季、月编制物资需用量计划。13 白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序⑵物资需用量计划由项目部施工技术部门负责人审核后，报项目部技术负责人批准。4.2物资采购计划物资部门根据批准的物资需用量计划，结合库存情况编制物资采购（包括自购物资和业主供应物资）计划，并报项目部经理或主管副经理审批后执行，并报上级主管部门备案。4.3合格供应方的调查、评审及建册物资部门通过书面调查、实地考核、间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐3－5家供应方，应尽量选择企业等级高、生产能力强、有在我公司工程的供货业绩或参与过大型工程建设供货企业为选择对象，项目部组织物资部门和其它相关部门对调查的供应方进行评审，经评审认可者填入“供应方调查表”。并附相关资质、业绩、生产能力、产品情况等资料报监理单位审批。经监理单位审核批准后的供应方列为合格供应方，建立“合格供应方名册”，并报上级主管部门备案。4.4采购合同的签定项目部在授权范围内签定采购合同，合同应采用书面形式。采购合同内容应符合《中华人民共和国合同法》及集团公司和本公司合同管理有关规定，合同内容应包括质量要求、环境与职业健康安全要求及其他必要条款。合同正本由物资部门保存，副本交财务部门一份，并建立采购合同台帐。4.5物资采购⑴物资采购由项目部物资部门根据审批的采购计划在“合格供应方名册”范围内负责组织实施。采购方式包括招标采购、比质比价采购。⑵对业主供应物资，由项目部物资部门按照业主的规定负责组织提货、运输、卸车、搬运、堆码、验收、入库等工作。4.6物资的运输物资在进入所规定的仓库之前的运输通常在相关采购合同中约定为由供货方承担，特殊情况另行约定。13 白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序4.7物资的验收⑴物资的验收工作由采购员、材料质检员、保管员共同进行。⑵验收依据：采购合同、产品质量证明材料、图纸资料、产品说明、装箱单等。⑶物资的验收（包括检验和试验）必须对其质量和数量按规定和相关规程规范进行，填写“物资进货登记表”（台账）。验收人员要详细核对到货物资的名称、型号、规格、批号，检查外观和包装，对物资质量及环保、安全性能是否符合要求进行验证，验证合格后，再使用计量器具进行计量验证。确定无误后，在“物资验收单”上签字验收。⑷需要检验、试验的物资，由物资部门填写“检验委托书”送试验部门。试验部门按照委托单取样，建立一一对应的关系。⑸对于验收、检验不合格的物资，应立即封存放在暂放区域，一律退回，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。⑹业主供应物资发生丢失、损坏或不适用的情况，验收人员应及时做好记录并向主管领导反映，由主管领导指派人员向业主物资供应部门报告，并留下记录。4.8物资的贮存保管⑴按照物资类别和性质，分区、分类按系列进行存放，建立台账，及时整理收支存情况，以便于收发和清查。⑵做好库存物资的防护，按照物资的理化性能及特性，采取相应的防护措施。做到“四无”：无霉烂变质、无损坏、无差错、无事故。对易燃易爆及危险化学品按国家相关法律法规和行业标准进行管理，做到“三严”：储存管理严、定期检测严、废弃回收和处置严。⑶露天贮存物资要堆码整齐，上盖下垫。加强仓库安全保卫和环境保护工作，配备必要的消防安全及环保设施，做好四防：防火、防盗、防破坏、防自然灾害，确保仓库物资安全。对安全隐患和环境污染及时进行整改。⑷建立“物资保管明细帐”，设立标签、标牌。确保帐、卡（标签）、物、资金“四相符”。⑸13 白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序对有时效要求的物资，每季度进行一次检查（或按规定定期检查），以便及时发现质量、环境和安全问题。⑹物资贮存要做到三清：材质清、规格清、数量清。三齐：堆码整齐、存放整齐、排列整齐。三明：分类明、编号明、标识明。4.9物资的发放⑴物资的发放由仓库保管员负责，实行“申领制”。⑵发放程序：用料单位提出申请，填写“物资领用单”，并经项目部施工技术部门及主管领导审批，物资部门严格按照定额发放，进行总量控制。⑶仓库保管员必须对发出物资的质量、数量进行复核。发货数量须严格按照审批数量发放。如因包装容器限制或不便分割的物资需超发时，应征得项目部施工技术部门同意，在“物资领用单”备注栏填写实发数量。⑷火工材料等危险化学品的发放，物资部门应严格执行审批发放制，详细记载发放、领用及退库记录，并定期进行盘存核对，杜绝安全隐患。⑸辅助性材料的发放，物资部门必须凭施工管理部门的物资发放通知单实行限额领料制度。⑹主要材料及重要辅助材料的发放,必须注明用料部位、工程项目；配件、轮胎及油料等机械用料发放必须注明所用设备及其编号。⑺发放原则：先进先发、易损先发、有效期短先发；未经验收、检验的不得发放，因验收、检验不合格或因其他原因封存待处理的不得发放。5物资的标识5.1仓库物资由保管员进行标识。5.2标识方法1）水泥、粉煤灰、外加剂等分库（罐）设置标牌；2）钢材分库、堆、捆、货架设置标牌；3）钢绞线分库、捆设置标牌；4）土工布（格栅）、橡胶止水带等分库、堆、捆设置标牌；13 白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序5）危险化学品库应在醒目的位置悬挂安全标牌。5.3标识内容品名、规格、型号、单位、生产厂家、数量、状态（已检合格、不合格、待检、已检待定、危险化学品等）。1）需检验的物资，由保管员另行单独存放，并在物资上设置待检标识。2）物资经检验后，由材料质检人员通知保管员重新标识。3）当业主供料时，如原标识清晰、正确，可采用原标识，不再重新标识。如需复检，在材料质检人员复检后重新设置标牌或标签进行标识。6材料检验和试验6.1目的验证工程项目所用原材料、零部件、半成品、成品是否符合规范、标准和顾客（业主）的要求，规范检验试验活动。6.2适用范围适用于本项目部承建工程项目的检验和试验活动。6.3术语和定义本程序引用《质量手册》中的有关术语和定义。13 白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序6.4职责6.4.1项目部技术部门负责组织编制检验和试验计划。6.4.2项目部质量安全部门负责土建工程施工过程中的质量检查。6.4.3项目部机电物资部门负责金属结构、机电工程、送变电工程施工过程中的质量检查和物资及设备进货验证。6.4.4项目部试验室负责工程所用原材料和施工质量的检测试验。6.4.5质检员负责按质量标准和规范，并依据项目部试验室提供的检验和试验数据及结论对施工过程进行控制和检查。6.4.6试验员负责按照规定的程序对样品的相关特性进行检验和试验，并提供准确、客观、公正的检验和试验结果。6.5工作流程6.5.1检验试验流程（见图2）13 白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序图2检验试验流程6.5.2检验和试验计划项目部技术部门根据设计文件、建设单位文件、施工规范及施工承包合同的要求，组织编写检验和试验计划，在检验和试验计划中需确定特殊工艺、检验试验项目、依据、方法、合格标准、记录等项内容。检验和试验计划经项目部总工程师审批后实施。6.5.3检验和试验单位安排项目部试验室承担检验试验工作，当项目部试验室在其能力范围受到限制时，可依托我公司后方试验中心或委托给有资质和能力的检测试验机构进行外委试验工作。6.5.4检验试验设备检验试验设备的控制执行《监视和测量装置控制程序》。6.5.5质检员和试验员质检员和试验员须经培训合格、持证上岗。6.5.6施工前的检验和试验工程项目开工前，由项目经理组织对施工准备情况进行全面检查，检查合格后报请顾客（业主）、监理工程师确认后下发开工令。6.5.7进货检验和试验⑴按检验和试验计划，需要进行检验和试验的物资，由物资部门质检员填写“检验委托书”送项目部试验室，项目部试验室按照有关规程进行检验和试验。⑵物资部门质检员根据项目部试验室提交的“检测报告”结合物资出厂鉴定证书，作出是否“合格”的判定，填写“检验结论通知单”，并在产品上挂上不合格或合格产品状态标识牌。若不合格，执行《不合格品控制程序》。⑶对于业主采购机电产品，由项目部机电部门对产品出厂合格证、安装说明书、有关技术文件及装箱清单进行全面检查验证，并做好详细记录。⑷紧急放行1）确因施工急需来不及进行检验试验而需使用的采购产品(不包括建筑行业规定必须进行复检的产品)，必须由项目部物资部门质检员填写“半成品、成品紧急放行(例外转序)申报表”，经13 白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序项目总工程师审核，监理工程师批准后实施。物资部门质检员须做好记录，并在紧急放行产品上标注明显标识。2）产品紧急放行时，必须同时抽样送检，其检验和试验时间应在紧急放行申报表中注明。6.5.8过程检验和试验⑴工序过程中检验和试验1）在工序施工过程中，施工作业人员对照设计图纸及有关技术要求和规程规范进行自检，班组兼职质检员负责工序施工质量的巡检，发现问题及时向施工人员提出，施工作业人员负责处置。自检和巡检过程中做好相关现场记录。2）检验和试验计划中规定的检验和试验项目，在项目部施工(或质检)人员检验合格并做好记录的基础上，报请项目部专职质检员复检，并做好复检记录。3）需由项目部试验室检验和试验的项目，由项目部施工人员或质检人员填写“检验委托书”(可由项目部一次性委托)，送交项目部试验室。4）项目部试验室接到委托书后，依据有关规程和标准，及时组织取样和检验试验，对试样的检验结果做出合格与否的判断，并将检验试验报告交施工队(厂)专职质检人员。专职质检人员根据试验报告对工程实物质量作出合格与否的判断，填写“检验结论通知单”，并交施工班组长(兼职质检人员)进行检验试验状态标识，专职质检人员检查标识是否正确、完整。若不合格，执行《不合格品控制程序》。5）检验和试验状态标识如下：不合格(红底加黑字)；合格(绿底加黑字)；待检(黄底加黑字)；已检待定(黑底加白字)。6）对于有特殊要求(如温度和沉降值等)的工序，质检人员应按规定进行检测，并做好记录。6.6工序完成后的检验和试验⑴施工班组长(兼职质检员)负责施工工序的初检，检验合格后，报施工队(厂)专职质检人员进行复检。专职质检员应以有关技术文件、设计图纸、规程规范和标准及检验试验计划为依据，及时对工序的施工质量进行全面检查，并填写工序检验记录。工序检验记录表的填写内容及表样应满足项目监理工程师的要求。⑵施工队(厂)专职质检人员复检合格后，报请项目部专职质检员进行终检，作出是否合格的判断，填写“检验结论通知单”13 白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序。若合格，转入下道工序；若不合格，执行《不合格品控制程序》。⑶施工班组长(兼职质检员)负责进行检验试验状态标识，施工队(厂)专职质检员负责检查标识执行是否正确。6.7单元(分项)工程检验和试验单元(分项)工程完工后，由项目部专职质检员进行综合检验、评定，监理工程师根据抽检资料核查单元(分项)工程质量等级。6.8例外转序⑴确因施工需要而来不及完成检验试验或报告暂未收到而需转入下道工序时，必须满足可更换和不影响下道工序质量的要求。⑵例外转序的工序或单元工程由项目部专职质检人员填写“半成品、成品紧急放行(例外转序)申报表”，项目部总工程师审核、监理工程师批准后，才允许例外转序。⑶工序或单元工程例外转序后，仍须在适当时间按原检验试验计划的要求进行检验和试验，其检验试验时间在“半成品、成品紧急放行(例外转序)申报表”上注明。6.9特殊过程检验和试验⑴特殊过程必须在检验和试验计划中予以明确，并以清楚实用的方式(文字标准、样件或图示)规定技艺评定准则。⑵隐蔽工程必须在五方联合质检合格的基础上，报请监理工程师认可后进行隐蔽工程施工。⑶特殊过程的施工，必须填写详细的施工和质量检查记录，其记录必要时应经监理工程师认可。13 白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序6.10最终检验和试验6.10.1最终检验和试验必须在进货检验和过程检验全部完成、检验合格且资料齐全的前提下进行。6.10.2最终检验和试验包括分部工程、单位工程和工程项目的最终检验和试验。分部工程最终检验和试验应在单元工程质量评定得到监理工程师签字评定认可、各项检验和试验资料齐全的条件下进行；单位工程、工程项目的最终检验和试验，是在分部工程质量评定后，检验和试验资料、施工报告、检测报告等各项资料整理齐全，竣工资料满足竣工要求的条件下进行。6.10.3最终检验和试验由项目总工程师组织检验试验及工程技术部门共同进行。6.10.4依据业主文件、设计图纸、设计文件、技术要求、监理文件、规程规范进行最终检验和试验，填写相应的最终检验和试验记录表，经项目部检验合格后，报请监理工程师验收签证，也可由业主或监理工程师组织有关单位进行检查验收，并填写验收意见书。6.10.5最终检验和试验过程中发现不合格品时执行《不合格品控制程序》。6.11记录记录的保存期限:检验委托书为五年，检验结论通知单，半成品、成品紧急放行(例外转序)申报表为至工程竣工移交。7施工设备配置与管理7.1配置原则本项目所需的主要施工设备由施工协作队伍自主配置，经项目部确认验收后方可进场作业，配置以满足现场施工需求为准则，以经济、合理为原则进行和合理配置。7.2设备管理1.基本要求是由过程受控向目标受控过渡，做到资源调配科学，设备使用合理，责权利清晰，以控制投入、节约成本的原则进行控制。2.管理实行统一领导、集中决策的制度。13 白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序（1）认真贯彻执行国家物资设备管理法律法规及行业标准，健全管理规章制度；根据生产经营状况，制定管理规划和管理目标，并督促实施。（2）对管理工作进行专业管理，实施监督、检查、考核，并进行业务指导。1.管理部门，明确一名负责人分管工作，按规定成立评审小组，根据岗位设置要求配备相应专业的管理人员，负责日常业务管理。其主要职责为：（1）结合实际制定各项规章制度，并组织实施。接受上级主管部门的监督、检查、指导。（2）制定设备计划、采购、运输、验收、仓库管理、消耗控制、发放使用、废旧回收及报废报损等工作环节的管理实施细则，并对实施效果进行监督。（3）负责设备管理基础资料、记录及各类统计报表、分析资料的收集、整理、汇总、编制、存档及上报工作。（4）负责本项目部设备报废、报损的清理和申报，并组织或协助上级单位进行本单位物资事故的调查、处理及上报。2.严格制定设备需求计划的编制与审批程序及制度。3.制定设备的运输、验收及仓库保管制度。4.制定设备储备与消耗管理制度。5.制定设备调拨、领用及现场管理制度。7.3主要施工机械设备配置表主要施工机械设备配置表序号设备名称型号及规格单位数量备注一、常用设备1挖掘机1m³台112长臂挖掘机1m³台13装载机ZL-50台34洒水车8t台15洒水车5t台16振动碾18t台37自卸汽车15t台338载重汽车10t台29平板拖车20t台110汽车吊25t台511汽车吊50t台113 白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序12油罐车8t台113混凝土搅拌车12m³台1214水泵15kw，100m³台1115蛙夯机235kg台1216潜水泵2.0～5.5kw台1217拌和站HZS60座1混凝土拌和设备18拌和站HZS90座219砂石加工系统200t/h套120塔机8t台321吊罐3m³台522吊罐2m³台123钢筋弯曲机GW40套2钢筋加工设备24钢筋调直机3～14mm套225钢筋切割机GQ40L套226电焊机BX3-500台827振捣器φ100台1628振捣器φ50台629贝雷桥3×20m座1二、金结设备1埋弧自动焊机MZ-1000台12逆变式弧焊机BX7-400台43焊接滚轮架HGZ-20台14超声波探伤仪CTS-22台15X射线探伤仪XXQ2505台16高压无气喷涂机GPQ8CS台17空压机1m³/min台18电脑涂层检测仪Hcc-24台19千斤顶BS3-2台110角向磨光机DJ2台311手动葫芦5t台4三、试验室设备1水泥ISO强度检测设备套113 白龙江锦屏水电站土建施工及金属结构安装施工标段技术文件物资设备管理程序2水泥标稠凝结时间检测仪台13雷氏煮沸箱FZ-31A个14水泥标准养护箱SBY-20B个15电热鼓风干燥箱HG30个16强制式搅拌机50L台17液压万能试验机WE-1000台18抗折抗压试验机DZE-300台19压力试验机YE-2000台110表面温度测量仪雷泰台111土工环刀雷泰套4四、测量仪器1GPS中海达V30台32全站仪拓普康GTS-332N台13水准仪台113