电子设备管理办法 17页

中关村证券有限责任公司电子设备管理办法第一章总则第一条为加强公司电子设备管理，控制营业成本，提高设备利用率，延长设备使用寿命，合理配置各类资源，根据公司固定资产管理办法有关规定，特制定本办法。第二条信息技术部是公司电子设备管理监督部门，统一负责公司电子类固定资产的计划、审批和监督管理，统一负责公司电子设备的购置、验收、登记、报废等管理审批工作。第三条信息技术部负责电子设备的实物管理，财务管理部负责电子设备的帐务管理。第四条各分支机构电脑部负责本机构电子设备的购置、验收、登记、维修、保养和报废等管理工作。第二章设备购置第五条信息技术部每年根据公司业务的实际需要，统一制订、审核公司总部及各分支机构的电子设备购置预算。第六条除低值易耗品外，其它电子设备购置均实行预算管理。第七条各部门及分支机构不得超预算计划购置，若因实际需要确需超额购置的，必须申请追加预算，报批同意后方可实施。第八条------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村证券电子设备管理办法-17-信息技术部 电子设备分为关键设备、非关键设备和低值易耗品，关键设备包括：服务器、网络设备、卫星设备、电源设备等核心设备；非关键设备包括：微机工作站、普通打印机等其他设备；低值易耗品包括：色带、墨盒、打印头、打印纸、各种通信电缆、CD-ROM、CD-R盘片、普通MODEM（卡）、微机内存条、硬盘、网卡、HUB、软驱、软盘、普通显示卡、键盘、鼠标、万用表、网线、电工及网线工具等。第一条各分支机构采购低值易耗品总金额不超过人民币2000元的，可根据实际需要自行购置。第二条电子设备购置流程包括：1.拟购置设备部门填写《电子设备购置申请单》（见附件1）；2.申请报信息技术部、财务管理部等职能部门审批，并由信息技术部在《设备购置申请批复》(见附件2)上出具意见；3.关键设备由信息技术部集中统一采购；4.非关键设备由拟购置设备部门按照信息技术部规定的品牌、在规定的价格内自行采购；5.设备采购完成后，购置部门填写《设备验收单》(见附件3)，将执行结果向信息技术部报备；6.购置部门负责新购电子设备的验收，对不合格设备可以拒收或退货。合格设备标准为：设备完好、型号规格及数量无误、未使用过、功能完好、配件齐全、保修单证及服务承诺书齐备；7.设备验收合格后，收货部门凭发票、申购批复及验收意见向计划财务部申请付款。第三章设备登记第三条------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村证券电子设备管理办法-17-信息技术部 低值易耗品（不包括低值设备）不进行实物登记，但设备主管部门必须建立购置及领用登记表，详细记录低值易耗品的购置及领用情况。第一条所有电子设备必须经设备管理部门履行到货登记、领用登记等手续后方能投入使用。第二条设备到货时须履行到货登记手续，根据《电子设备编码规则》（见附件4）填写统一印制的设备标签，将标签贴在对应设备不可拆卸部分的显著部位，同时在《电子设备明细表》（见附件5）上登记，即时更新《电子设备汇总表》（见附件6）。第三条设备领用时须履行领用登记手续，在设备标签上注明领用部门及使用人员或责任人，并要求领用人在《电子设备明细表》上签字。第四条设备调拨流程：申请调拨部门填写《设备调拨单》（见附件7），报财务管理部、信息技术部审核，在调出部门确认后进行实物调拨，接收部门签署接收意见后将《设备调拨单》报财务管理部和信息技术部。第五条因人员调动、内部调配等其它原因引起设备使用情况发生变动时，设备管理部门应做好设备变动记录，具体反映在《电子设备变动记录表》（见附件8）及《电子设备明细表》中相应设备的变更登记栏。第六条关键设备由电脑管理部门统一管理，并建立关键设备台帐（见附件9）。第七条各部门电子设备实物登记应配合财务管理部------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村证券电子设备管理办法-17-信息技术部 帐务登记同期进行，以保障账实相符，并按要求配合财务管理部每年进行1至2次设备盘点。第四章设备维修、保养第一条所有对外的设备维修、保养协议必须经信息技术部审核后方可实施。第二条电子设备发生故障，设备管理部门应立即与设备供应商或指定维修厂商联系，及时解决。第三条电子设备发生故障时，使用人或责任人应及时向部门负责人说明情况，商讨具体维修措施，重大问题须向信息技术部做出说明。第四条电子设备的维修情况应及时在《设备维修、保养登记表》（见附件10）中做好记录，维修金额超过人民币1500元的需由信息技术部及财务管理部审批。第五章设备报废第五条严重老化、自然损坏、遭自然力严重破坏已没有实际使用价值的电子设备可进行报废处理，报废的设备如仍有残值，由计划财务部进行一次性折旧。第六条各分支机构电子设备报废必须报公司经信息技术部、财务管理部审批。报批时必须提供下述材料：报废原因、设备清单、使用年限、设备残值、处理办法，并由分支机构负责人、财务经理及电脑管理人员签字。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村证券电子设备管理办法-17-信息技术部 第一条经批准报废的电子设备应在《报废设备登记表》(见附件11)中详细登记，并修改其它登记表的相关内容。第六章附则第二条员工自行购置的用于个人办公的笔记本电脑不适用本办法管理，另行参照《中关村证券有限责任公司笔记本电脑管理办法》执行。第三条本办法由公司信息技术部负责解释及修订。第四条本办法自发布之日起执行。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村证券电子设备管理办法-17-信息技术部 附件1：中关村证券有限责任公司电子设备购置申请单编号：申请部门报送日期申请部门章报送主题财务经理部门负责人申请部门填写申请原因：设备名称配置申请数量预计费用合计金额信息技术部填写审核意见：设备名称配置/型号数量单价金额合计领导会签：------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村证券电子设备管理办法-17-信息技术部 附件2：中关村证券有限责任公司设备购置申请批复编号：原申请部门申请编号申请主题批复意见同意□不同意□暂缓□说明事项下述设备由你部自主采购设备名称型号/配置数量参考单价金额合计金额：下述设备由公司统一采购设备名称型号/配置数量单价金额预计到货时间：年月日合计金额------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村证券电子设备管理办法-17-信息技术部 附件3：中关村证券有限责任公司设备验收单编号：收货部门责任人采购部门到货日期说明事项：根据的申请(编号：)和公司的批复意见(编号：），我部已采购并收到下述设备。序号设备名称型号/配置数量供应商验收意见：合格□不合格□处理意见：签字盖章注：验收完成后，将本表传真至公司信息技术部------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村证券电子设备管理办法-17-信息技术部 附件4：中关村证券有限责任公司电子设备编码规则1.设备分类编码A类设备：主机设备A01：小型机服务器A02：微机服务器A03：工作站（有盘）A04：工作站（无盘）A05：手提电脑A06：显示器A07：内存B类设备：打印机设备B01：网络打印机B02：针式打印机B03：喷墨打印机B04：激光打印机C类设备：网络设备C01：路由器C02：SWITCHC03：HUBC04：服务器网卡C05：普通网卡C06：结构化布线C07：配线机柜D类设备：通信设备D01：双向卫星小站D02：单向卫星小站D03：MODEMD04：多用户卡D05：电话语音卡D06：FAX/MODEM卡D07：多屏控制卡E类设备：电源设备E01：UPS主机E02：UPS电池E03：电池冲电器E04：发电机F类设备：记录设备F01：硬盘F02：CD-ROMF03：磁带机F04：光盘刻录机F05：可读写光驱F06：扫描仪G类设备：其它设备G01：LED显示屏G02：电视显示屏G03：万用电表G04：测试仪2.设备编码说明设备编码统一采用十位编码方式，即：中关村中关村–YYY-ZZZ其中，中关村中关村为部门编码（见部门编码对照表）。YYY为设备分类码。ZZZ为设备编号，从001至999顺序编号。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村证券电子设备管理办法-17-信息技术部 附件5：中关村证券有限责任公司电子设备明细表部门：设备类型：设备编号设备名称厂商规格型号设备配置购置日期设备原值领用人领用日期经手人变更记录电脑：财务：------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村证券电子设备管理办法-17-信息技术部 附件6：中关村证券有限责任公司电子设备汇总表制表日期：设备名称月初存量月末存量变动原因设备状况备注小型机服务器微机服务器有盘工作站无盘工作站手提电脑显示器内存网络打印机针式打印机喷墨打印机激光打印机路由器SWITCHHUB服务器网卡普通网卡结构化布线配线机柜双向卫星小站单向卫星小站MODEM多用户卡电话语音卡FAX/MODEM卡多屏幕控制卡UPS主机UPS电池UPS充电器发电机------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村证券电子设备管理办法-17-信息技术部 硬盘CDROM磁带机光盘刻录机可读写光驱扫描仪LED显示屏电视显示屏万用表测试仪电脑：财务：------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村证券电子设备管理办法-17-信息技术部 附件7：中关村证券有限责任公司设备调拨单编号：调出部门调入部门申报部门申报日期拟调拨设备清单序号设备名称型号/配置数量设备残值------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村证券电子设备管理办法-17-信息技术部 附件8：中关村证券有限责任公司电子设备变动记录表部门：序号设备编号设备名称规格型号变动内容变更日期设备去向电脑：财务：------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村证券电子设备管理办法-17-信息技术部 附件9：中关村证券有限责任公司关键电子设备台帐部门：设备名称品牌型号购买日期设备原值保修年限序列号设备编号供应商联系电话详细配置技术参数维修保养记录------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村证券电子设备管理办法-17-信息技术部 附件10：中关村证券有限责任公司设备维修、保养登记表部门：日期设备编号设备名称设备故障情况保养情况维修费用经手人签名电脑：财务：经理:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村证券电子设备管理办法-17-信息技术部 附件11：中关村证券有限责任公司电子设备报废登记表部门：设备编号设备名称购置日期设备残值报废日期报废原因电脑：财务：------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中关村证券电子设备管理办法-17-信息技术部