qep-19仓库管理程序 9页

仓库管控程序东莞弘邺精密五金制品有限公司AjohoPrecisionCo.,Ltd.管制文件----非经管理代表核准不得任意拷贝东莞弘邺精密五金制品有限公司AjohoPrecisionCo.,Ltd.AJOHO仓库管控程總頁數：8頁版本/版次：B/1文件编号：QEP-19生效日期：2007/10/10作成审核核准日期日期日期第9页 仓库管控程序东莞弘邺精密五金制品有限公司AjohoPrecisionCo.,Ltd.变更履历变更日期版次变更内容变更者2008/03/20B/1增加HS部件處理的管控內容第9页 仓库管控程序东莞弘邺精密五金制品有限公司AjohoPrecisionCo.,Ltd.1.0目的:制定文件的程序化,以确保产品在搬运,储存,包装,防护和交付过程中进行有效控制,确保产品不损坏和变质.2.0范围:适用于公司的生产材料﹑外购零配件﹑外發件、半成品﹑成品﹑包材﹑辅助材料、客供物料的仓储管理。3.0权责:3.1仓庫﹕负责生产材料﹑半成品﹑成品﹑包材﹑辅助材料、客供物料的收发,退补﹑储存及相关的帐务处理。3.2品保部﹕负责生产材料﹑半成品、成品的品質检验3.4采购:负责采购生产材料、外购零配件、包装材料、辅助材料等3.5物控：负责生産物料的請購以及客供品的跟踪3.6生产部:负责制程中物料的保管。4.0定义无5.0作业程序:5.1仓储管理流程图（见附件一）5.2物料点收5.2.1供应商、委外加工商送货到厂时，仓库员依据采購的（采购单）供應商的《送货单》。点收货品名称、数量（重量）、規格等无误后暫收﹐将货品放置于待检区。对于大件货品则可指定其它地点。然后开出《验收入库单》（附件一）轉交於品保部IQC人員。5.2.2沖壓車間半成品入庫，仓库依据第9页 仓库管控程序东莞弘邺精密五金制品有限公司AjohoPrecisionCo.,Ltd.沖壓物料人員開出的《入庫單》上數量、品名、規格等核對實物無誤，確認是經品保部验收判定合格後，并在产品外包装盖有FQC“PASS”印章的合格品，簽收《入庫單》將物料擺放指定位置並登錄入帳管理。5.2.3包裝車間成品入庫，倉庫人員依據包裝物料人員開出的《入庫單》上數量、品名、規格等核對實物無誤，確認是經品保部验收判定合格後，并在产品外包装盖有FQC“PASS”印章的合格品，簽收《入庫單》將物料擺放指定位置並登錄入帳管理。5.2.4生産單位因物多領，超領後需退入倉庫時，倉管人員依據生産單位物料人員所開出的《退料單》上之規格、數量核對實物無誤後，簽收《退料單》將物料擺放指定位置並登錄入帳管理。5.2摆放管制：5.5.1仓庫按实际需要将内部分为若干个物品储存区域（如：成品倉、半成品倉、物料倉、包材倉等）,各個倉庫又劃分為環保合格品區、環保不合格品區、品質不合格品區、呆滯品區，并需對各区域做明確的标识。5.5.2任何储存区域的调整,仓庫需应及时予對标识做修正。5.5.3物料或産品落地堆放必须加卡板或货架上,并做好防护措施。5.2.4物料或産品的擺放需按區域線的規劃擺放。5.5.4仓储通道與消防器材周圍严禁摆放任何货品。5.6仓储管理5.6.2仓库内保持清洁﹑整齐﹑防潮﹑防漏﹑通风﹑透气。5.6.3仓库内严禁烟火﹐维持并定期检查消防及安全设备，化學品需遠離易燃易爆物品。第9页 仓库管控程序东莞弘邺精密五金制品有限公司AjohoPrecisionCo.,Ltd.5.6.4物料储存按类别加以区域划分。當發現ＨＳＦ不合格品時，應放置於專用環保不合格品區，並予以標識．同時，按<不合格品控制程序>進行處理.5.6.5主要物料均设《仓存物资卡》﹐以供追溯。5.6.6庫存品存放溫度,由0℃-40℃之間,濕度40%-85%之間.每天記錄於<溫濕度記錄表><附件二>5.6.7倉庫物料进出以“先进先出“为原则。5.3.8仓区货物的堆放要按以下规定,成品限高2M,I/O类冲压半成品限高1.2M,包装材料限高2M.5.3.9成品倉管每月對庫存成品依據其入庫日期及合格標簽上品管檢驗日期核查其保存期限,超出滿半年的産品,倉管開出[聯絡單]注明客戶名稱、品名、數量及日期經部門主管核準后通知品管做重新檢驗。5.6.8盘点：倉庫人員對库存所有物料实行月盘点制和年终盘点制﹐5.7出库作業：5.7.1出貨：倉庫人員接獲業務的《出貨通知單》後，依據《出貨通知單》上的需求進行備料，放置於出貨檢驗區，知會品管OQC進行出貨檢驗，檢驗合格後進行出貨作業，如不合格依據《不合格管理程序執行。5.7.2車間領料作業：倉庫人員需依據經生産車間的〈制令領料單〉的需求，核對無誤後進行發料作業，超出物控安排之物料，需開出〈領料單〉經權責人員核准後進行發料作業。5.7.3第9页 仓库管控程序东莞弘邺精密五金制品有限公司AjohoPrecisionCo.,Ltd.報廢品處理：倉庫之不合格品無法再利用需報廢處理時，倉庫人員需開出〈報廢申請單〉<附件三>注明品名、規格、數量、原因後經權責人員簽核後，做報廢處理。5.8HS部件的處理5.8.1目前公司全面導入環保材料及環保産品,如在進料檢驗時發現HS材料,應由倉庫放置於非環保區進行隔離,並予以明確的標識.同時通知採購處理退貨事宜.依<不合格品控制程序>處理.在HS材料未進行有效處理前,倉庫不得將材料發放至生産線.5.8.2成品出貨前,如通過XRF測試或第三方測試發現有害物質超標,應將其放置於非環保區進行隔離,同時,依<不合格品控制程序>進行處理.HS成品禁止發貨.5.9相關記錄依《记录控制程序》需求執行。6.0参考文件:6.1《标识与追溯控制程序》.6.2《生产过程控制程序》6.3《检验与试验程序》6.4《不合格品控制程序》7.0相关表单7.1《验收入库单》<附件一>BD-PD-07A7.2《溫濕度記錄表》<附件二>BD-PD-08A7.4《报废申请单》<附件三>BD-PD-09A第9页 仓库管控程序东莞弘邺精密五金制品有限公司AjohoPrecisionCo.,Ltd.流程圖權責單位使用表單NGOKOK訂購/送貨點收入庫/登帳庫存管理成品入庫出貨通知出貨采購/倉庫帳本生產部門生產部部/倉庫業務倉庫/業務訂購單/送貨單驗收入庫單進料檢驗記錄表領料單入庫單出貨通知單送貨單倉庫品管IQC進料檢驗沖壓領料半成品入庫包裝領料出貨檢驗不合格品管理程序NG庫存盤點作業倉庫沖壓/倉庫制令領料單生産/倉庫入庫單品管OQC出貨檢驗記錄表內部訂購單業務第9页 仓库管控程序东莞弘邺精密五金制品有限公司AjohoPrecisionCo.,Ltd.附件一：东莞弘邺精密五金制品有限公司驗收入庫單供應商：日期：年月日送貨單號訂單號料號品名/規格單位訂單數量送貨數量檢驗結果第一聯（白）廠商第二聯（黃）財務第三聯（紅）倉庫第四聯（藍）采購備註：審核財務采購品管倉庫廠商BD-PD-07A附件三：东莞弘邺精密五金制品有限公司報廢申請單部門:日期:品名規格制令單號生產數量報廢數量報廢原因備註第四聯(藍)生管第五聯(藍)物控第一聯(白)財務第二聯倉庫第三聯(紅)採購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核準：生管：物控：申請單位主管：第9页 仓库管控程序东莞弘邺精密五金制品有限公司AjohoPrecisionCo.,Ltd.BD-PD-09A附件二：东莞弘邺精密五金制品有限公司温湿度点检记录表部门：日期：年月时间　時間12345678910111213141516温度(℃)10:00　　　　　　　　　　　　　　　　15:00　　　　　　　　　　　　　　　　湿度(％)10:00　　　　　　　　　　　　　　　　15:00　　　　　　　　　　　　　　　　填表人签名　　　　　　　　　　　　　　　　确认者签名　　　　　　　　　　　　　　　　记录项目　171819202122232425262728293031　温度(℃)10:00　　　　　　　　　　　　　　　　15:00　　　　　　　　　　　　　　　　湿度(％)10:00　　　　　　　　　　　　　　　　15:00　　　　　　　　　　　　　　　　填表人签名　　　　　　　　　　　　　　　　确认者签名　　　　　　　　　　　　　　　　注：1.温湿度管控标准范围:温度15-28℃　湿度30-90％2.温湿度高出标准范围应开窗通风或风扇抽风.3.温湿度低出标准范围应关好门窗.核准:审核:制定:BD-PD-08A第9页